Бухгалтерський супровід та декларування доходів компаній у США
Бухгалтерський супровід і підготовка звітності для LLC та C-Corporation у США: ведення обліку, підготовка та подання форм до IRS, контроль строків і відповідність податковим вимогам — навіть якщо діяльність не здійснювалася
Сертифіковані CPA
Супровід усіх форм бізнесу
Податковий супровід нерезидентів США
Контроль строків та вимог IRS
Сертифіковані CPA
Супровід усіх форм бізнесу
Податковий супровід нерезидентів США
Контроль строків та вимог IRS
країн де супроводжуємо запуск компаній та розвиток міжнародного бізнесу
років досвіду консалтингу з реєстрації та структурування бізнесу
клієнтів запустили бізнес за кордоном разом із нашою командою
Пишаємось нашими клієнтами і щиро вдячні за довіру
Що входить до бухгалтерського супроводу компанії в США
Ми надаємо як повний бухгалтерський супровід компанії в США, так і окремі послуги
Бухгалтерський облік (Bookkeeping)
Ведення бухгалтерського обліку та підготовка фінансової звітності (Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flow) на підставі первинних документів або даних з облікових систем (наприклад, QuickBooks)
Податкові декларації та звітність у США
Підготовка та подання податкової звітності для компаній і власників (Form 5472, 1120, 1065, 1040-NR, 1120-S тощо)
Супровід Sales Tax у США
Визначення обов’язку реєстрації (Nexus Analysis), реєстрація платником податку у штатах, підготовка звітності, нарахування та адміністрування Sales Tax
Payroll та податки із зарплати
Розрахунок заробітної плати, податків та компенсацій, підготовка та подання квартальної звітності (Form 941) і State payroll reporting
Що потрібно від бізнесу для коректного обліку та звітності в США
Коротко про те, що допомагає зберігати відповідність вимогам та уникати зайвих запитів від банку й податкових органів
Первинні документи
Зберігайте всі фінансові документи: інвойси, банківські виписки, чеки, договори та підтвердження оплат із Stripe, PayPal або інших систем. Повний пакет документів є основою для обліку та податкової звітності
Вчасна передача даних
Регулярно передавайте документи бухгалтеру та повідомляйте про зміни в діяльності, нові контракти або нові джерела доходу. Це дозволяє правильно формувати звітність і уникати помилок
Фінансова прозорість
Ведіть розрахунки через бізнес-рахунок компанії та не змішуйте особисті й корпоративні кошти. Важливо мати можливість підтвердити походження доходів у разі перевірок банку або податкової
Взаємодія з CPA
Оперативно відповідайте на запити бухгалтера та консультуйтеся перед важливими фінансовими або юридичними рішеннями. Це допомагає врахувати податкові наслідки та зменшити ризики
Яку податкову звітність ми готуємо для компаній у США
Усі американські LLC та Corporation (C/S) зобов’язані подавати федеральну та штатну податкову звітність — навіть якщо діяльність не здійснювалася. Для компаній з іноземними власниками основною вимогою є щорічне подання Form 5472 до IRS разом із супровідною формою (pro forma Form 1120). Штраф за неподання або прострочення може становити $25,000 за кожен рік.
Також раз на 5 років компанії з іноземною участю від 10% подають звіт BE-12.
Податкова звітність Foreign-owned Single-Member LLC
Компанія подає Form 5472 разом із проформою Form 1120 відповідно до вимог IRS щодо компаній, які належать нерезидентам США. Власник-нерезидент подає Form 1040-NR, якщо має дохід із джерел у США або пов’язаний із веденням діяльності на території США дохід.Податкова звітність Foreign-owned Multi-Member LLC
За замовчуванням Foreign-owned Multi-Member LLC розглядається IRS як партнерство та подає Form 1065.
Кожен учасник компанії отримує Schedule K-1, у якому відображається його частка доходів, витрат та інших податкових показників.
За наявності операцій із пов’язаними іноземними сторонами може також подаватися Form 5472. Якщо компанія зобов’язана утримувати податок із доходів іноземних партнерів, застосовуються форми 8804 та 8805.
Податкова звітність C Corporation
Компанія подає федеральну податкову декларацію Form 1120 та самостійно сплачує корпоративний податок відповідно до вимог IRS.
За наявності операцій із пов’язаними іноземними сторонами Form 5472 подається разом із декларацією Form 1120.
У разі виплати дивідендів подаються відповідні інформаційні форми: Form 1099-DIV — для акціонерів-резидентів США, а при виплаті дивідендів нерезидентам — Form 1042 та Form 1042-S.
Ми допомагаємо визначити перелік звітності та підготувати всі необхідні форми відповідно до вимог IRS.
Скільки коштує підготовка та подання звітності в США?
Як працює бухгалтерський супровід для компаній у США?
Бухгалтерський супровід у США складається з трьох ключових етапів: регулярний облік операцій, підготовка фінансової звітності та подання податкових декларацій відповідно до вимог IRS
Передача документів
Компанія щомісяця передає бухгалтеру фінансові документи (інвойси, банківські виписки та інші підтвердження операцій). Альтернативно, дані про доходи та витрати можуть вноситися компанією безпосередньо в систему обліку (наприклад, QuickBooks) з подальшим періодичним доступом бухгалтера для перевірки
Підготовка фінансової звітності
Бухгалтер формує основні фінансові звіти: Profit & Loss, Balance Sheet та Cash Flow, після чого передає їх податковому спеціалісту (CPA) для подальшої роботи
Подання податкових декларацій
CPA готує та подає всі необхідні податкові форми відповідно до структури компанії та результатів її діяльності. За підсумками розраховується податкове зобов’язання, після чого компанія сплачує податки у встановлені строки
Переваги бухгалтерського супроводу в США з WoBorders
Ми супроводжуємо бізнес у США з урахуванням федеральних і штатних вимог. Працюємо з LLC та Corporation різних форматів, забезпечуючи коректний облік, подання звітності та взаємодію з податковими органами
Швидка та зручна комунікація
Оперативно відповідаємо на запити українською або англійською мовою. Дані клієнтів захищені відповідно до міжнародних стандартів конфіденційності
Консультаційна підтримка
Консультуємо з питань бухгалтерського обліку, податкових вимог та звітності. За потреби координуємо роботу з локальними податковими спеціалістами (CPA) у США
Швидкий обмін документами
Електронний обмін документами через захищені сервіси й хмарні платформи. Працюємо з системами типу QuickBooks
Відповідність вимогам США
Фінансова звітність готується відповідно до вимог IRS та стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються в США
Дізнайтесь, які декларації потрібні саме вашій компанії
Оцінимо структуру бізнесу, обсяг операцій і підготуємо точний перелік звітності та вартість підготовки
Ваш консультант
Іван Чеботарьов
CEO & co-Founder
Опишіть ваш запит
Відгуки клієнтів WoBorders
Поширені питання про звітність та бухгалтерський супровід у США
Скільки коштують бухгалтерські послуги в США?
Вартість залежить від кількості операцій, структури компанії та обсягу звітності.
Ціни на підготовку звітів стартують від $100. Вартість подання податкових декларацій — від $550.
Для точної оцінки ми аналізуємо діяльність компанії та надаємо індивідуальний розрахунок.
Чи обов’язково мати бухгалтера в США, чи можна вести облік самостійно?
Компанії в США зобов’язані вести облік усіх фінансових операцій. Невеликий бізнес із мінімальною кількістю транзакцій може вести облік самостійно.
Якщо операцій багато або компанія працює з міжнародними клієнтами, рекомендується залучення бухгалтера або CPA, щоб уникнути помилок і штрафів.
Як працює Sales Tax у сфері торгівлі та послуг?
Sales Tax — це податок із продажів, який сплачує кінцевий покупець. Бізнес нараховує його під час продажу, збирає та перераховує до бюджету штату або місцевих органів.
Ставки та правила відрізняються залежно від штату, а обов’язок реєстрації виникає після досягнення економічного або фізичного nexus.
Які форми має подавати бізнес у США?
Перелік форм залежить від типу компанії, структури власності та наявності діяльності.
Найпоширеніші:
– Form 1120 — для C-Corporation
– Form 1065 — для партнерств і multi-member LLC
– Form 5472 — для foreign-owned компаній
– Інформаційні форми 1099 або 1042-S — у разі виплат
Точний перелік визначається індивідуально відповідно до вимог IRS та діяльності компанії. Детальний огляд усіх форм і вимог у нашому гіді.
Які штрафи за неподання декларацій у США?
Штрафи залежать від типу форми та строку затримки.
Найпоширеніші:
– Form 5472 — штраф від $25,000 за відсутність або неправильне подання
– Form 1120 — до 5% від суми податку за кожен місяць прострочення (до 25%)
– Form 1065 — штраф за кожен місяць прострочення, помножений на кількість партнерів
Несвоєчасне подання може призвести до значних фінансових санкцій і додаткових перевірок.
Які типові помилки допускають компанії при поданні звітності?
Найпоширеніші помилки:
– припущення, що за відсутності доходу звітність подавати не потрібно
– неподання Form 5472 для foreign-owned LLC
– відсутність ITIN у власників або партнерів
– ігнорування зобов’язань щодо утримання податків для нерезидентів
– несвоєчасна підготовка документів
Правильне планування звітності допомагає уникнути штрафів і проблем із IRS.
Супутні сервіси для власників американських компаній
